职位描述：
岗位职责：
1、根据外部监管要求和集团内在管理需要，编制、修订和发布内控手册；
2、负责推进内控工作，每年初结合集团、下属公司内控评价结果，协助整改；
3、实地调研分子公司的运营管理、ERP流程，收集业务运营相关制度、流程或表单，完善内控制度、流程、表单；
4、建立财务内控体系，定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；
5、协助相关部门进行内控评价，进行内控测试并编制测试底稿，整理提交内控测评结果，必要时进行内控缺陷认定；
6、负责公司财务稽核，监督财务流程；
7、完成领导交办的其它工作；
任职要求：
1、 本科及以上学历，会计、审计、财务管理等经济类专业，具有中级会计师职称/CPA优先；
2、 三年以上集团企业内部控制、审计等相关工作经验，两年或两年以上会计师事务所审计工作经验优先。有丰富的流程管理、制度建设经验，精通内部控制理论知识；
3、 熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关工作流程；
4、 良好的逻辑思维能力，沟通表达能力，可根据领导要求有效执行内控流程、稽核流程；
5、 具备较强的问题发现及处理能力，关注细节，能积极记录并进行高效反馈；
6、 正直、理性、客观公正，敬业精神和团队协作意识。
